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美高梅4858mgm采购管理办法
发布人:陈娇龙  发布时间:2018-05-16   浏览次数:64

闽交院办〔2014〕73号

 

 

关于印发《美高梅4858mgm采购管理办法》的通知

 

各系(部、馆、中心)、各处(室):

为进一步规范学院采购管理工作,促进学院廉政建设,根据《福建省省级政府集中采购目录及限额标准》(闽财购〔2014〕31号)、《福建省财政厅关于进一步加强单位内部政府采购活动管理监督的通知》(闽财购〔2014〕32号)文件及有关法律法规,结合我院目前实际,研究制定了《美高梅4858mgm采购管理办法》。

本办法已经院务会议审议通过,现印发给你们,请遵照执行。

 

 

 

美高梅4858mgm采购管理办法

 

第一章   总    则

第一条  为规范学院采购管理工作,最大限度地发挥资金的使用效益,促进学院廉政建设。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购管理和服务招投标管理办法》、《福建省招标投标条例》、《福建省省级政府采购管理暂行办法》、《福建省省级政府集中采购目录及限额标准》等上级有关规定,本着“保证质量、节约开支、公平公正、诚实信用”的原则,结合学院实际,制定本办法

第二条 学院各单位使用财政预算内、预算外资金和科研、贷款、捐赠等其它配套资金进行的采购行为,均适用本办法。

第三条 本办法所称采购,系指学院各单位以购买、租赁、委托、雇用、开发等方式有偿取得的货物、服务及工程的行为

第四条  采购符合《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》(财库[2007]119号)等有关规定,确需采购进口产品的,学院应当在获得省级财政部门核准后,依法开展采购活动。其中采购进口机电产品且属于必须进行国际招标范围的,在采购活动开始前也应当办理进口产品核准。

    第五条  任何单位和个人不得将依法必须进行集中采购的项目化整为零或者以其他方式规避集中采购招标。

第六条 采购应当按照批准的采购预算执行。

第二章  组织机构及职责

第七条  学院成立采购工作领导小组,由分管采购工作的院领导任组长,成员由院办、财务、监审、资产管理中心部门负责人组成,采购项目申报部门分管院领导及相关职能部门负责人参与。主要负责对学院采购项目经费、采购计划、组织形式、采购方式、招标文件、合同文本、资金支付等环节进行合理性、合规性审查和监督;负责制定学院采购管理制度和工作流程;负责研究解决采购过程中出现的重大问题,必要时上报学院研究确定。采购工作领导小组办公室设在资产管理中心,由资产管理中心负责人兼任办公室主任。

第八条  学院资产管理中心是学院采购工作管理的执行机构,执行国家和学院各项采购法规和制度,负责拟订采购招投标管理规定,负责审核采购项目的采购方式,负责组织拟订学院集中采购项目的采购文件,参与集中采购项目的合同审查、参与集中采购项目的验收工作,参与大型采购项目的专家论证等工作。

第九条  学院采购项目申报部门、项目主管部门负责组织采购项目的调研、立项、专家论证与审批工作,协助采购预算的编制,提出采购标的物的选型,提供采购项目的技术参数及采购方案,组织采购项目验收工作。

第十条  学院纪检监察审计处是学院采购活动的监督机构,独立监督学院采购活动,受理采购投诉,确保采购活动的公正、公开和公平。

第三章 采购计划、立项审批

第十一条  学院各部门应当根据学院发展规划、实际工作需求提出年度采购计划,经相关部门审核汇总,报学院有关领导或办公会议批准。

第十二条 采购项目必须进行项目立项和审批。项目立项由使用部门提出,项目归口主管部门审核,分管领导审批后,报院长批准。各类立项申请表详见附件一(1)(2)(3)(4)(5)(6)。

第十三条 院各采购申报部门根据审批的采购计划及采购立项,合理安排采购计划时间,明确采购需求参数,详细填报采购申请材料,报送采购部门组织实施采购等事宜。

第四章 采购范围及标准

第十四条  纳入学院资产管理中心集中组织采购管理的采购项目范围及标准:(1)省级政府集中采购目录(以下简称“目录”)内限额以上的采购项目;(2)目录内限额以下单项或批量采购货物、服务类预算金额3万元(含)以上,工程类5万元(含)以上的采购项目;(3)目录外单项或批量采购货物、服务类预算金额3万元(含)以上、工程类5万元(含)以上的采购项目。其中属于上级(即政府集中采购部门或省主管部门)集中组织的采购项目,由资产管理中心根据学院各有关采购申报部门的申报资料负责审核并定期汇总后,向上级办理有关采购申报工作;其余的由学院资产管理中心根据学院各有关采购申报部门的申报资料,定期汇总后集中组织采购。

第十五条  学院各采购申报部门应当做好纳入学院集中采购项目的采购计划工作,做好所有采购项目的年度采购预算,定期将属于集中采购管理范围的采购项目申报资料归集后报送学院资产管理中心组织集中采购(原则上行政办公设备、办公用品每季度报送一次,其余采购项目每月报送一次)。

第十六条  纳入学院各部门自行组织采购管理的范围及标准:单项或批量采购货物、服务类预算金额3万元以下,工程类5万元以下的采购项目,由采购项目申报部门在充分的市场调研和询价基础上合理选择采购方式并提出书面申请,经项目主管部门审核,申报部门分管院领导同意,资产管理中心和纪检监察审计处审核确认,报分管采购工作院领导批准后,自行负责组织实施采购。

目录内单项或批量采购货物、服务类预算金额3万元以上(含)以及工程类5万元以上(含)且按照上级规定可以由学院自行组织集中的采购项目,若确实因时间紧、专业性强、技术要求特殊和不可预见因素较多等原因,可以由采购项目申报部门在充分的市场调研和询价基础上合理选择采购方式并提出书面申请,经项目主管部门审核,申报部门分管院领导同意,资产管理中心和纪检监察审计处审核确认,报分管采购工作院领导批准后,自行负责组织实施采购。

第五章 采购方式及管理

第十七条  依法纳入政府集中采购管理和省级主管部门集中采购项目管理的采购方式必须严格服从其规定。

第十八条  按照上级规定可以由学院自行组织集中采购范围的采购项目,由学院资产管理中心负责组织委托财政部门认定资格的招标代理机构采用公开招标方式实施采购。或根据学院采购项目的实际需要经学院招投标工作领导小组批准后由资产管理中心组织实施校内采购。

学院任何部门或个人不得将应当以公开招标方式采购的货物、服务及工程项目化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购。

(一) 符合下列情形之一的,可以采用邀请招标方式进行采购。

1.采购项目具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购的;

2.采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。

(二) 符合下列情形之一的,可以采用竞争性谈判采购方式的。

1.招标后,没有供应商投标或没有合格标的,或者重新招标后未能成立的;

2.非学院所能遇见的原因或者非学院拖延造成招标所需时间确实不能满足用户紧急需要的;

3.技术复杂或性质特殊,不能确定详细规格或具体要求的;

4.因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的。

(三) 符合下列情形之一的,可以采取单一来源采购方式。

1.只能从唯一供应商处采购的;
   2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的;
  3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求,需要继续从原供应商处添购,且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

(四) 采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目,可以采用询价采购方式。

(五) 对采购零星、需求频繁且金额不大,而且在使用过程中必须保证连续提供的货物、服务及维修工程等采购项目,可以实行协议、定点采购。 属于协议、定点采购的项目,原则上也应当采用公开招标方式采购定点单位。

第十九条  对时间紧、专业性强、技术要求特殊和不可预见因素较多的采购项目,采购项目申报部门要求变更采购方式的,由采购项目申报部门提出申报,经项目主管部门审核,申报部门分管院领导同意,资产管理中心和纪检监察审计处审核确认后,报分管采购工作院领导批准后实施。

第二十条  属于学院各部门自行组织的采购项目采购项目申报部门在充分的市场调研和询价基础上合理选择采购方式并提出书面申请,经项目主管部门审核,申报部门分管院领导同意,资产管理中心和纪检监察审计处审核确认,报分管采购工作院领导批准后,自行负责组织实施采购。

第二十一条  采购项目若需预先设计采购方案的,采购项目申报部门不能单方面向委托设计单位作有关承诺,项目设计方案中不得设定影响采购公平的限制性条件。在采购过程中,设计单位与其它供应商应同等对待。对专业性强、技术要求高、数额大的采购项目,须安排外出考察的,应在采购之前进行。

第六章 采购合同签订与履行

第二十二条  已经确定中标商或成交供应商的,应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内,按照采购文件确定的事项组织签订采购合同。

第二十三条  凡学院集中采购项目,中标商或成交供应商确定后,资产管理中心应在规定时间内发出中标通知书或成交通知书,采购项目申报部门根据招标、中标投标等文件负责组织拟订采购合同,资产管理中心协助采购项目申报部门拟定并审核采购合同。合同在正式签订前必须经院办、合同内容相关的部门、财务处、纪检监察审计处审查并会签后,上报有关分管院领导审批。采购项目申报部门负责人根据法定代表人授权代表学院签定采购合同。

采购项目申报部门报送合同会审或审批时,应当同时将与采购合同签订有关的招标文件、中标人投标文件、竞争性谈判文件、单一来源采购文件及中标通知书等提供给会签审核部门、审批领导审查。其余办理有关合同签订注意事项,按照《美高梅4858mgm合同管理办法》(闽交院办〔2012〕84号)有关内容执行。

第二十四条  采购项目申报部门应当在合同签订之日起7个工作日内,将合同报项目主管部门、财务处、纪检监审处、资产管理中心等有关部门备案。

第二十五条  长期供货合同及以“服务” 为标的的采购合同,合同履行的最长期限不得超过3年。

第二十六条  学院采购若需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的,在不改变合同其他条款的前提下,需经原合同审核、会签审查的相关部门负责人审核后,经采购项目申报部门分管院领导同意,院长批准后才可以与供应商协商签订补充合同,但补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。 

第二十七条  中标商或成交供应商未能及时、足额交纳履约保证金并签定保证合同的,视为自动放弃中标权,并按有关规定将采购合同授予第二中标人。

第二十八条  在不违反上级有关采购规定的前提下,以“服务”为标的的采购合同到期后,经采购项目申报部门充分市场调研、询价、考核的基础上,供应商确能严格履行合同、市场价格稳定的,同时遇到特殊紧急情况时,由采购项目申报部门提出书面申请,项目主管部门审核,申报部门分管院领导同意,采购工作领导小组同意,报院长批准后方可续签合同。

第七章 采购验收及预付管理

第二十九条  学院采购的项目由采购项目申报部门负责组织供货单位、采购项目主管部门、资产管理部门、采购部门、财务及纪检监审等部门参与验收,验收应当签署验收报告书(详见附件二(1)(2)),所有参与验收成员必须签字确认。

第三十条  为确保资金安全,采购过程中原则上不支付预付款和进度款。按上级有关规定,确因数额巨大、进口设备等特殊采购项目需要支付预付款和进度款的采购项目,由采购项目申报部门提出申请,采购项目申报部门分管院领导同意,采购工作领导小组同意,报院长审定后才能在采购文件中加以明确说明。

第八章 采购监督

第三十一条 学院纪检监察审计部门是学院采购工作的独立监督部门,依法监督的主要内容有:

(一)采购项目的调研、论证、审核、立项和审批等情况。

(二)采购项目的信息发布或招标情况。

(三)供应商的资质和业绩等审核情况。

(四)评标和定标情况。 

(五)采购项目的合同签订和合同执行情况。

(六)采购项目的验收、付款和售后服务落实情况。

第三十二条 监督的主要方式:

(一)参加采购工作的相关会议。

(二)审阅采购工作的相关报告、合同、文件等材料。

(三)检查或询问相关部门和工作人员在采购工作中的有关情况。

(四)对采购违纪违规行为提出纠正或处理意见。

第九章 采购行为责任

 第三十三条 采购行为应当接受纪检监察审计部门和群众监督,应严格遵守国家和省有关条例、法规及学院财经纪律,按照规定的程序执行。采购经办人员应遵守有关工作纪律,不得收受任何回扣、贿赂及索取好处费。

第三十四条 采购过程中发生下列情形,视情节给予相关责任人责令限期整改、警告、行政处分或移交司法机关处理。

(一)应当采取规定方式而擅自采取其他方式采购的;

(二)擅自提高采购标准的;

(三)以不合理条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇的;

(四)在招标过程中违规与投标人进行协商谈判的;

(五)拒绝有关部门依法实施监督检查的。

第三十五条 在采购过程中,有关工作人员有下列情形,视情节给予限期整改、警告、行政处分、调离工作岗位、撤职、辞退或移交司法机关处理。

(一)与供应商恶意串通的;

(二)在采购过程中,接受贿赂或获取其他不正当利益的;

(三)违反政府采购及招标投标法律、法规、规章制度有关规定的;

(四)在有关部门依法实施监督检查中提供虚假情况的;

(五)由于个人工作失误,给学院造成重大经济损失或不良影响的。

第十章  附  则

第三十六条  学院使用国外组织及个人的投资或赠款进行采购,投资或赠款人有约定的,从其约定。

第三十七条  本办法从发文之日起执行,由采购工作领导小组办公室负责解释。

第三十八条  原学院有关规定的条款与若本办法相抵触的,以本办法为准;若与国家有关法律法规及省主管部门的相关政策不符或相矛盾时,按国家及省主管部门的相关政策法规执行并适时对本办法有关条款调整修订。

 

附件一(1):美高梅4858mgm行政办公设备及用品立项申请表

附件一(2):美高梅4858mgm通用类货物立项申请表

附件一(3):美高梅4858mgm实验(训)室建设项目立项申请表

附件一(4):美高梅4858mgm印刷品立项申请表

附件一(5):美高梅4858mgm服务类立项申请表

附件一(6):美高梅4858mgm建设工程项目立项申请表

附件二(1):美高梅4858mgm通用货物验收报告表

附件二(2):美高梅4858mgm仪器设备验收报告

 

 

 

美高梅4858mgm

                                2014年12月3日

 

 

附件一(1)

美高梅4858mgm行政办公设备及用品立项申请表

 

填表人:               填报日期:   年  月  日              编号:

申请部门

(盖章)

经费开支项目

设备或用品

名称

规格

性能

原有

数量

申请

数量

参考单价

总价

备注

申请理由

申 请

使 用 人

预算总金额(元)

经费项目卡号

项目卡负责人

    

年  月   日

申请部门领导意见

    

 

 

 

 

年  月   日

项目主管部门审核意见

      

 

 

年  月   日

申请部门分管院领导意见

      

 

 

 

年  月   日

院  长

意  见

     

 

 

年  月   日

注:本表可根据需要自行复制。


附件(2)

美高梅4858mgm通用类货物立项申请表

 

填表人:           填表日期:    年   月   日             编号:

申请部门

(公章)

经费开支项目

预算总金额(元)

申请理由和依据:

(可另附页)

货物名称

(可另附页)

型号规格

数量

单位

备注

对采购货物的特殊要求(主要技术指标、性能等,可另附页)

 

                                                   

 经办人(签名):                                                   年   月   日

申请部门领导意见:

 

 

 

年  月   日

项目主管部门领导审核意见:

 

 

 

年  月  日

申请部门分管院领导意见:

 

 

 

年  月  日

院长意见:

 

 

 

年  月  日

注:1、本表主要用于行政办公设备及用品采购以外的通用类货物项目采购。

    2、本表可根据需要自行复制。


附件一(3)

记录编号:JY0213/JL01

美高梅4858mgm实验(训)室建设项目立项申请表

 

项目名称

建设单位(盖章)

项目负责人

建设性质

建设地点

资金来源

面向专业

服务课程/职业工种

建设目标(指每

个实验室要解决 的具体实验项目)

主要建设内容

项目建设的必要

性和可行性(已

有的基础和条件)

(可另附页)

预期效益分析

(可另附页)

仪器设备(项目)名称及预算金额

(可另附页)

注:包括仪器设备

安装、调试,室内供电、供水、照明、通风等系统,室内二次装修等。

仪器设备(项目)名称

预算金额

(万元)

预算总金额

(万元)

系(部)意见:

 

 

负责人(签名):             年  月  日

实训中心意见:

 

 

负责人(签名):            年  月  日

学院分管领导意见:

 

 

(签名):              年  月  日

学院领导意见:

 

 

                                                (签名):              年  月  日


附件一(4)

美高梅4858mgm印刷品立项申请表

 

填表人:              填表日期:   年   月   日               编号:                                                     

申请部门(公章)

项目名称

预算金额(元)

资金来源

(有经费卡须同时填写卡号)

申请理由和依据

 

可另附页

 

 

 

 

 

 

 

印刷品清单

包括品种、规格、数量、出版单位等必要信息;

可另附页

 

 

申请部门领导意见:

 

          

           

          

 年  月  日

项目主管部门领导审核意见:

 

     

   

 

年  月  日

申请部门分管院领导意见:

 

 

 

 

年  月  日

院长意见:

 

 

 

 

年  月  日

注:本表可根据需要自行复制。
附件一(5)

美高梅4858mgm服务类项目立项申请表

 

 填表人:             填表日期:    年   月   日           编号:                                                     

申请部门(公章) 

服务项目名称

预算金额(元)

资金来源

(有经费卡须同时填写卡号)

申请理由或依据

(可另附页)

 

 

 

 

 

 

服务内容

(可另附页)

 

 

 

 

申请部门领导意见:

                    

 

年  月  日

项目主管部门领导审核意见:

                            

 

                                 年  月  日

申请部门分管院领导意见:

 

 

 

年  月  日

院长意见:

 

 

 

年  月  日

注:本表可根据需要自行复制。


附件一(6)

美高梅4858mgm建设工程项目立项申请表

 

填表人:             填表日期:    年   月   日                编号:      

申请部门

(盖章)

工程项目

名称

申请理由和依据

(可另附页)

申请内容

(可另附页)

申请部门

经办

申请部门

负责人意见

申请部门的主管部门负责人意见

申请部门

分管院领导意见

后勤管理处

预算费用(万元)

造价审核人签字

经费来源

后勤部门项目经办

后勤部门负责人

意见

后勤分管院领导

 

 

年  月  日

学院领导

 

年  月  日

说明

1.使用部门负责组织建设项目的院内立项、项目分管领导的审批,配合后勤组织勘察设计、预算等;

2.后勤部门负责组织项目设计、项目预算造价审核和批准、项目实施以及学院相关领导审批;

3.报有关领导审批时须附上立项项目造价预算审核文件;

注:1.本表适用于基建、装修、修缮、拆除、园林及景观等工程项目

2.本表可根据需要自行复制。
附件二(1)

美高梅4858mgm通用货物验收报告表

填报人:       填报时间:      年   月   日          编号:     金额单位(元)                                                                        

项目名称

合同

编号

合同

金额

供货厂商

厂商

联系人

姓名

合同供货日期

实际到货日期

电话

使用单位

使用人

物资名称

型号、规格

生产厂家、国家

出厂号

单位

数量

单价

总价

附件情况

开箱及安装调试情况

产品资

料是否

齐全

安装

地点

安装调

试日期

安装人

员签字

验收结论

 

  验收记录人:                          验收日期:

验收人员签字

供货单位代表

用户单位代表

用户单位负责人

项目主管部门代表

资产管理部门代表

采购部门代表

监督部门代表

其他部门代表

注:本表一式五份:使用部门、资产管理部门、财务部门、项目主管部门、供货单位各一份


附件二(2)

美高梅4858mgm仪器设备验收报告

 

 

项目名称:                          

采购方式:                           

招标编号:                          

中标单位:                          

合同编号:                          

合同金额:                          

申请采购部门:                      

项目负责人:                        

专业带头人:                        

验收日期:                          

 

 

 

 

 

 

 

 

中标货物一览表

 

 

美高梅4858mgm仪器设备验收报告

 

 

供货单位

使用管理部门

经办人

项目具体负责人

联系电话

验收项目名称

验收内容一览表

一、到货清单

序号

仪器设备名称

型号规格

数量

生产厂家

/产地

仪器设备

管理员签字

采购

实际

二、清点数量(是否与订货合同一致;若有出入,则需加以详细说明)

三、外观质量检验(仪器设备有无残损,其程序如何,要详细记录)

四、仪器设备的型号规格、厂家、产地与订货合同是否一致

五、附件、配套工具、说明书、其它技术资料是否齐全

六、技术验收(依据验收方案和有关说明书逐一测试仪器设备性能和各项技术指标,所测结果与说明书规定的技术指标是否一致,性能是否稳定)

七、在调试过程中,发现的问题及处理意见、结论

对不合格项的处理意见:

 

 

 

 

 

 

 

 

使用部门设备管理人员(签字)

验收组其他成员(签字)

项目负责人(签字)

专业带头人(签字)

使用部门负责人(签字)

项目主管部门负责人(签字)

资产管理部门代表(签字)

纪检监察审计处(签字)

采购小组代表(签字)

验收记录人(签字)

供货单位代表(签字)

注:1处理意见包括:限期维修、更换、退货、索赔等方式

2此表一式陆份:使用部门、实训中心、资产管理部门、纪检监察审计处、财务处及供货单位各一份。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抄送:院领导

美高梅4858mgm办公室                     2014年12月5印发

 
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